“喜馬拉雅”遞交招股書：年?duì)I收超40億，同比增長(zhǎng)超50%

5月1日，中國(guó)在線音頻分享平臺(tái)喜馬拉雅今日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO（首次公開(kāi)招股）招股書，計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯(lián)席承銷商。

騰訊、閱文、百度、小米、好未來(lái)、索尼音樂(lè)為喜馬拉雅的戰(zhàn)略投資者。主要財(cái)務(wù)投資者包括美國(guó)泛大西洋投資集團(tuán)、摯信資本、高盛、興旺投資、創(chuàng)世伙伴資本、普華資本、合鯨資本等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，余建軍擁有54，665，351股普通股，占股17.2%。Mingwang Xiong擁有34，129，560股普通股，占股10.7%。此外，Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分別持股不到1%。整體而言，喜馬拉雅董事及高管總計(jì)持有91，047，337股普通股，占股28.6%。

招股書顯示，喜馬拉雅2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元（約6.2億美元）；

營(yíng)收成本為20.65億元人民幣（約合3.16億美元），而2018年和2019年分別為8.29億元人民幣合15.11億元人民幣；

毛利潤(rùn)為為19.85億元人民幣（約合3.04億美元），而2018年和2019年分別為6.47億元人民幣合11.66億元人民幣；

總體運(yùn)營(yíng)開(kāi)支為26.33億元人民幣（約合4.35億美元），而2018年和2019年分別為13.63億元人民幣合19.29億元人民幣；

運(yùn)營(yíng)虧損為6.47億元人民幣（約合9919萬(wàn)美元），而2018年和2019年分別為7.16億元人民幣合7.63億元人民幣；

凈虧損為6.05億元人民幣（約合9273萬(wàn)美元），而2018年和2019年分別為7.74億元人民幣合7.73億元人民幣。

另外，喜馬拉雅2021年一季度營(yíng)收為人民幣11.6億元，同比增長(zhǎng)超65%。凈虧損2.67億元人民幣（約合4079萬(wàn)美元），而去年同期凈虧損為2.83億元人民幣。

喜馬拉雅的主要變現(xiàn)渠道包括付費(fèi)訂閱、廣告、直播、教育服務(wù)以及其他創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。其中，付費(fèi)訂閱服務(wù)是喜馬拉雅的主要收入來(lái)源，在2020年貢獻(xiàn)了超過(guò)17億元收入，占比達(dá)到43.3%。

用戶方面，招股書顯示，包括喜馬拉雅移動(dòng)端月活用戶1.04億和IoT及其他第三方開(kāi)放平臺(tái)月活用戶1.46，月活用戶量達(dá)2.5億。今年第一季度，喜馬拉雅平均MAU（月活躍用戶數(shù)量）為2.503億，而上年同期為2.017億。平均移動(dòng)MAU（月活躍用戶數(shù)量）為1.043億，而上年同期為1.030億。