AI獨(dú)角獸“第四范式”沖刺港股：2021半年?duì)I收7.8億元，戴文淵控制41%股權(quán)

8月13日晚間，人工智能平臺(tái)公司第四范式向港交所主板提交上市申請(qǐng)。

招股書(shū)顯示，此次公開(kāi)募股，募集資金所得凈額將圍繞其人工智能平臺(tái)展開(kāi)，具體包括加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、技術(shù)能力和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，擴(kuò)展產(chǎn)品、建立品牌及進(jìn)入新的行業(yè)領(lǐng)域。

第四范式成立于2014年，是企業(yè)級(jí)人工智能領(lǐng)域企業(yè)，公司提供以平臺(tái)為中心的人工智能解決方案，致力于解決企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型中面臨的效率、成本、價(jià)值問(wèn)題，提升企業(yè)的決策水平。

招股書(shū)披露了第四范式2018年至今的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。公司營(yíng)收規(guī)模逐年增長(zhǎng)，其在2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為1.28億元、4.6億元、9.42億元，2019年及2020年的全年?duì)I收同比增幅分別為259.7%、105.0%；第四范式2021年上半年?duì)I收7.88億元，接近2020年全年水平，上年同期的營(yíng)收為2.95億元。

第四范式旗下的“先知平臺(tái)及應(yīng)用產(chǎn)品”為主要收入來(lái)源。招股書(shū)顯示，其先知平臺(tái)及應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)生的收入在2018年、2019年及2020年分別為523萬(wàn)元、2.54億元、6.19億元；2021年上半年為3.76億元，較2020年上半年同比增長(zhǎng)91.5%。

此外，“應(yīng)用開(kāi)發(fā)及其他服務(wù)”收入也占據(jù)一定的比重，該業(yè)務(wù)是指幫助客戶在先知平臺(tái)上開(kāi)發(fā)定制化的人工智能應(yīng)用。

第四范式2018年、2019年、2020年毛利分別為5458萬(wàn)元、2億元、4.29億元；2021年上半年毛利為3.47億元，上年同期的毛利為1.16億元。

虧損方面，第四范式2018年、2019年、2020年及2021年上半年，經(jīng)營(yíng)虧損分別為3.36億元、5.51億元、5.60億元及8.57億元。經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)虧損在同期分別為人民幣2.13億元、3.18億元、3.86億元及2.53億元。

研發(fā)費(fèi)用方面，2018年、2019年、2020年及2021年上半年，第四范式研發(fā)費(fèi)用分別為1.93億元、4.16億元、5.66億元及5.78億元，占同期收入的比例分別為151.2%、90.6%、60.0%及73.4%。

客戶方面，第四范式服務(wù)的代表行業(yè)包括金融、零售、制造、能源電力、電信及醫(yī)療。在2020年為47家財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)及上市公司（即標(biāo)桿客戶）提供服務(wù)。根據(jù)招股書(shū)，透過(guò)建立深入的合作及有效地解決其需求，標(biāo)桿用戶的凈收入擴(kuò)張率在2019年及2020年分別高達(dá)250%和167%。

股東方面，第四范式執(zhí)行董事為戴文淵、陳雨強(qiáng)、于中灝；非執(zhí)行董事為楊強(qiáng)、沈南鵬、竇帥、張晶；獨(dú)立非執(zhí)行董事為李建濱、劉持金、侯曉迪博士、倪明選。

IPO前，戴文淵自身及透過(guò)緊密聯(lián)系人吳茗（戴文淵妻子）、北京新智、范式投資、范式隱元、范式出奇及范式天琴控制41.18%股權(quán)，其中，戴文淵直接持股為24.25%。

融資方面，第四范式至今已完成11輪融資。今年1月，第四范式宣布完成7億美元D輪融資，是2020年以來(lái)AI領(lǐng)域披露的最大單筆融資。